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問題已解決
老師，請問，我公司在前幾年一直虧損，但是從股東那里借款來支付公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。當(dāng)時(shí)就只寫了一個(gè)借款單，沒有借款合同，而且當(dāng)時(shí)的借款的錢沒有從對(duì)公帳戶走，想請問一下這個(gè)稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
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你好，這個(gè)你當(dāng)時(shí)有入賬沒有？你這個(gè)合同沒有的話可以補(bǔ)個(gè)合同。還是很容易的。
2024 10/14 10:41
84784961 
2024 10/14 10:42
入了帳的，但是入的是庫存現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)做的帳是借：庫存現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付款
宋生老師 
2024 10/14 10:45
你好，現(xiàn)在這些現(xiàn)金也都已經(jīng)用掉了，是不是？
84784961
2024 10/14 10:46
早已經(jīng)用掉了，因?yàn)榍皫啄昶髽I(yè)一直虧損，沒有資金來支付日常開支。
宋生老師
2024 10/14 10:48
你好是啊，這樣子的話你只需要補(bǔ)一個(gè)合同就好了。
84784961
2024 10/14 10:52
就是補(bǔ)一個(gè)借款合同嗎？因?yàn)樵诤竺娴倪@幾年，基本上每年都有一兩筆的借款，這樣是不是每次借款都要補(bǔ)這個(gè)合同？還有一個(gè)問題，這個(gè)借款合同上面還要備注清楚借款 利率嗎？因?yàn)檫@幾年一直都沒有計(jì)提和付這個(gè)借款利息。相當(dāng)于是股東無償借款給公司使用的。
宋生老師
2024 10/14 10:52
你好，是的，這個(gè)是要補(bǔ)合同的，一般不高于同期貸款利率就可以了。
稅務(wù)局要查的話，他們一般會(huì)要求有利息的。
84784961
2024 10/14 10:54
那這幾年都沒付這個(gè)利息，而且?guī)?wù)上面也沒有計(jì)提這個(gè)利息，那現(xiàn)在是補(bǔ)提和補(bǔ)付嗎？
宋生老師
2024 10/14 10:55
你好，建議你先不用管了，到時(shí)候稅務(wù)局要求再說，因?yàn)樗膊灰欢〞?huì)要求你補(bǔ)。而且這個(gè)稅金也不少。
84784961
2024 10/14 11:03
現(xiàn)在要?dú)w還股東的借款，前期的這些因素對(duì)此有沒有影響呢？
宋生老師
2024 10/14 11:04
你好，這個(gè)歸還借款沒有影響的。
84784961
2024 10/14 11:19
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 10/14 11:20
你好，不用客氣的了。
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