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老師您好，有三筆以前做的賬，沒有做進項稅，但都勾選了，這三筆都是購買的手機，該怎么調(diào)整
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您好，是去年的賬嗎，這三筆都沒做進項稅的分錄嗎
2024 10/13 18:53
84784985 
2024 10/13 18:55
是的老師，查出來21年兩筆，23年一筆
劉艷紅老師 
2024 10/13 18:56
借：應交稅費-進項
貸：其他應付款
這個都申報了吧
84784985
2024 10/13 18:57
對，都申報了
84784985
2024 10/13 18:58
剛也查出來今年3月份有一筆沒做進項稅分錄
84784985
2024 10/13 18:58
老師也是借：應交稅費-進項 貸：其他應付款 嗎
劉艷紅老師
2024 10/13 19:01
是的，是的，也是這樣做的
84784985
2024 10/13 19:05
好的老師，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 10/13 19:08
不客氣，很高興幫你
84784985
2024 10/13 19:20
老師不好意思，再請教您一下，這三筆進項分錄補完了，但科目余額表應交增值稅還是顯示有兩百多余額，沒查不出來哪塊出了問題，沒查出來該怎么做
劉艷紅老師
2024 10/13 19:23
現(xiàn)是在應交稅費貸方有余額嗎
84784985
2024 10/13 19:23
是的老師
劉艷紅老師
2024 10/13 19:24
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入來掉掉就可以
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