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老師,7月記賬應付款500 貸銀行500 9月調整為應付500 貸現金500,這個怎么調整過來

84784966| 提問時間:2024 10/13 06:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,最簡單的方法是沖錯的,做正確的 借:應付款-500 貸銀行-500 借:應付500 貸現金500
2024 10/13 06:30
84784966
2024 10/13 06:41
借銀行500 貸應付500 可以嗎
廖君老師
2024 10/13 06:42
您好,不可以, 借銀行500 貸現金500
84784966
2024 10/13 06:44
還有個問題,在沖以前記賬公司的應收,應付款,本來有些公司可能掛少量尾款,是否要把它清理干凈,結清,還是僅僅只沖記賬公司掛的賬, 那些少量尾款,有收現的(三方平臺),有預收的,
廖君老師
2024 10/13 06:46
您好,不能沖干凈的,人家有多少尾款就要記多少
84784966
2024 10/13 06:46
因為一旦都確認尾款的話,涉及收入確認月份,怕以后收入不夠,但尾款金額小,怎么處理,是不是同時在7月沖賬的時候也入賬
廖君老師
2024 10/13 06:47
您好,我沒明白,尾款和收入沒有關系的呀
84784966
2024 10/13 06:56
就是銀行到賬多余開票金額,記賬公司只開了一筆款的票,有些款沒開票,是否也做預收確認,但涉及跨期問題,萬一以后來確認,需要平衡成本票,所以確不確認,怎么處理
廖君老師
2024 10/13 06:57
您好,要記預收的,開票,收款,是分2條線的
84784966
2024 10/13 07:32
但現在入賬預收,還是等以后來補當月收入,再確認呢,時間節(jié)點問題,涉及銀行余額問題
廖君老師
2024 10/13 07:34
您好,銀行這個科目按實際(對賬單或回單)做賬,是多少就確認多少,跟收入確認沒有關系呀 借:應收? 貸:主營業(yè)務收入? 銷項稅 借:銀行? ?貸:應收 您好,根本不沖突的
84784966
2024 10/13 07:36
銀行期末余額
廖君老師
2024 10/13 07:45
您好,借:銀行? ?貸:應收 ?這個分錄銀行是多少我們就確認多少,雙不用和上面應收賬款金額一樣
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