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老師，收到發(fā)票應該做哪筆分錄？
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你好，就是買來做什么用的？
10/12 16:12
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10/12 16:13
我是做賀記的賬，主營的
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10/12 16:14
做了一筆主營業(yè)務成本，還需要做應付賬款那筆嗎，有收到發(fā)票
郭老師 
10/12 16:14
你好，這是購買方，買來銷售的
借庫存商品應交稅費，應交增值稅，進項貸，銀行存款。你看下是專票吧，如果是普通發(fā)票的，那就加稅，合計做庫存商品。
郭老師
10/12 16:14
你這個對應的銷售了嗎？做了收入嗎？
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10/12 16:16
啥，賀記是餐飲店，
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10/12 16:16
不是主營業(yè)務嗎
郭老師
10/12 16:18
借原材料貸應付賬款
借主營業(yè)務成本貸原材料
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10/12 16:20
有發(fā)票了怎么做？
郭老師
10/12 16:21
借應付賬款貸主營業(yè)務成本
借主營業(yè)務成本貸應付賬款
84784950
10/12 16:24
可以做成，借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
有發(fā)票了，做借應付賬款，貸庫存現(xiàn)金
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10/12 16:24
老師，可以這樣做嗎
郭老師
10/12 16:25
對的，可以這么做的。
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