問(wèn)題已解決

老師，公司按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整去年匯算清繳報(bào)表，補(bǔ)稅和補(bǔ)繳滯納金的分錄怎么寫？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 11:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款
10/12 11:45
84785015
10/12 11:46
老師 這樣會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽有差額吧？
宋生老師
10/12 11:47
你好，匯算清繳，都會(huì)有這個(gè)差異的
84785015
10/12 11:48
好的 謝謝老師
宋生老師
10/12 11:51
你好，不用客氣的了
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