問(wèn)題已解決

一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)已認(rèn)證但未抵扣，適用多少的稅率？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/21 10:49
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江老師
金牌答疑老師
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不管購(gòu)進(jìn)時(shí)已認(rèn)證未抵扣，這個(gè)當(dāng)時(shí)是可以抵扣的，銷(xiāo)售時(shí)按16%的稅率進(jìn)行執(zhí)行
2018 05/21 10:50
84784974
2018 05/21 11:14
購(gòu)進(jìn)時(shí)是17的稅率，現(xiàn)在按16嗎？對(duì)方是小規(guī)模納稅人，我們可以開(kāi)這個(gè)稅率的普通發(fā)票嗎？
江老師
2018 05/21 11:16
開(kāi)普通發(fā)票還是需要計(jì)算增值稅的。這個(gè)是按你們的銷(xiāo)售稅率計(jì)算，不是按購(gòu)買(mǎi)方的稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784974
2018 05/21 11:30
老師，有點(diǎn)不太明白
江老師
2018 05/21 11:30
這個(gè)目前按16%的稅率進(jìn)行銷(xiāo)售處理。
84784974
2018 05/21 11:43
好的，謝謝老師。還有我們是銷(xiāo)售化肥的，現(xiàn)在稅率是10%，開(kāi)具16%的發(fā)票這種情況我們是不是需要備案？
江老師
2018 05/21 11:45
銷(xiāo)售化肥的，現(xiàn)在的稅率就是10%，你們銷(xiāo)售什么要開(kāi)16%
84784974
2018 05/21 11:50
銷(xiāo)售使用過(guò)的叉車(chē)
江老師
2018 05/21 11:51
不用備案直接開(kāi)票處理。如果稅務(wù)沒(méi)有核定，需要到稅務(wù)找專(zhuān)管員進(jìn)行辦理
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