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請問老師,小規(guī)模減按1%開票,那么增值稅報表上19欄怎么填?這個19欄是按照1%不含稅的開票額算出來的

84785013| 提问时间:2024 10/11 10:17
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
小規(guī)模納稅人減按 1%開票時,增值稅申報表上第 19 欄“應(yīng)納稅額”應(yīng)按照以下方式填寫: 1.?先計算不含稅銷售額:將開票金額除以(1+1%)得到不含稅銷售額。 2.?再計算應(yīng)納稅額:用不含稅銷售額乘以 1%得出應(yīng)納稅額,將這個應(yīng)納稅額填寫在第 19 欄。 例如,開票金額為 10100 元,不含稅銷售額 = 10100÷(1+1%) = 10000 元,應(yīng)納稅額 = 10000×1% = 100 元,在第 19 欄填寫 100 元。
2024 10/11 10:19
84785013
2024 10/11 10:21
19欄是根據(jù)10欄自動出數(shù)的,10欄填的就是10000
暖暖老師
2024 10/11 10:21
那應(yīng)該就是對的沒問題啊
84785013
2024 10/11 10:36
自動出的數(shù)據(jù),是按照3%算的
暖暖老師
2024 10/11 10:36
有一個減免額度的這里
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