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問(wèn)題已解決
老師，因結(jié)算時(shí)間問(wèn)題，9月的收入，10月份才開(kāi)票，9月份我要做收入嗎？如果我要做，9月是做未開(kāi)票收入嗎？ 借：應(yīng)收賬款 113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）13 那我10月份開(kāi)出票，10月如何做賬？分錄如何寫(xiě)？急問(wèn)，謝謝
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可以做收入，也可以不做收入。因?yàn)橛行┑胤?，他到時(shí)填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額有提示申報(bào)出現(xiàn)問(wèn)題
按正規(guī)的9月份做收入，10月份紅沖收入，然后再做發(fā)票
10/11 08:02
84784976 
10/11 08:33
10月分錄紅沖：
借：應(yīng)收賬款? ?-113
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-13
？？？，老師是這樣嗎？
郭老師 
10/11 08:35
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784976
10/11 08:36
老師是這樣嗎？
84784976
10/11 08:37
然后再根據(jù)發(fā)票做：
郭老師
10/11 08:39
對(duì)的，正確的，就是這么做的。
84784976
10/11 08:39
借：應(yīng)收賬款? ?113
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?100
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13
郭老師
10/11 08:47
是的對(duì)的，這個(gè)是做發(fā)票的
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