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老師，留抵退稅的分錄怎么寫
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你好，是什么業(yè)務留底退稅。出口嗎
2024 10/10 17:00
84784959 
2024 10/10 17:02
老師，是這樣的，增值稅留抵退稅形成的，其實是我們開紅沖發(fā)票，導致銷項為負數(shù) 進項0，報增值稅是因為進項大于銷項產(chǎn)生留抵稅額10萬，申請退稅
宋生老師 
2024 10/10 17:06
你好，這種現(xiàn)在基本不退。你問下你那邊稅務局，看退不退了
宋生老師
2024 10/10 17:07
分錄的話，借銀行存款，貸應交稅費應交增值稅留抵稅額
84784959
2024 10/10 17:14
已經(jīng)退完啦，老師，只不過賬上之前一直掛在應交稅費應交增值稅銷項稅額里
我寫的分錄
借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
老師我這樣寫可以不
宋生老師
2024 10/10 17:15
你好，你要做的話是借，銀行存款貸，應交稅費，預交增值稅或者應交稅費，未交增值稅。
84784959
2024 10/10 17:16
老師，我那樣寫為什么不行呢，我沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，
宋生老師
2024 10/10 17:17
你好因為你這個不是銷項啊，你退的不是銷項，你一定要說的話，要退是退的進項。
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