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問題已解決
老師，要計(jì)提社保費(fèi)，但還沒繳納只是計(jì)提，比如單位部分2563.2 個(gè)人部分1011 那 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)2563.2 借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 1011 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 3574.2 這么做對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)不對(duì)，借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保2563.2。
10/10 15:05
郭老師 
10/10 15:05
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，不會(huì)通過應(yīng)付職工薪酬、社保的。
84785034 
10/10 15:07
那個(gè)人承擔(dān)那部分就不做計(jì)提唄？只有繳納以后。再做其他應(yīng)收款唄？
郭老師
10/10 15:08
工資里面計(jì)提工資里面包含著這一部分。
84785034
10/10 15:13
有點(diǎn)懵了，那比如工資是9700。做計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用工資9700+1011
貸：應(yīng)發(fā)職工薪酬工資9700
那不平了？
郭老師
10/10 15:13
9700是實(shí)際發(fā)到手的嗎？如果是的話正確的。
84785034
10/10 15:15
9700是應(yīng)發(fā)工資。還沒有扣掉1011 呢
郭老師
10/10 15:16
好，那就不對(duì)，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資金額是9700樣。
84785034
10/10 15:22
計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用工資9700
貸：應(yīng)發(fā)職工薪酬工資9700。
計(jì)提社保? ?借：管理費(fèi)用社保2563.2? ?貸：應(yīng)付職工薪酬社保2563.2
繳納社保? ?借應(yīng)付職工薪酬，社保費(fèi)2563.2
借：其他應(yīng)收款，個(gè)人社保1011
? 貸：銀行存款3574.2
老師，這么對(duì)嗎？
郭老師
10/10 15:26
你好
是的對(duì)的，正確的
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描述你的問題，直接向老師提問
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