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進項稅額抵扣認證2000元,銷項稅額1500元,多了了500元,已經認證的進項發(fā)票,怎么做分錄?

84784953| 提問時間:2024 10/10 09:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,您的意思是進項稅額大于銷項稅額是嗎?
2024 10/10 09:33
84784953
2024 10/10 09:35
是的,怎么做?
東老師
2024 10/10 09:35
借應交稅費應交增值稅銷項稅額應交稅費-未交增值稅(銷項稅額和進項稅額的差額) 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84784953
2024 10/10 09:37
進項多抵扣了些
84784953
2024 10/10 09:37
那要做分錄還是不用管它
東老師
2024 10/10 09:37
是的,按照上面這么做就成了
84784953
2024 10/10 09:39
未交增值稅是差額500?
東老師
2024 10/10 09:39
對的,就是進項稅額大于銷項稅額的差額
84784953
2024 10/10 09:40
報表項目是不是在留抵稅額嗎?
東老師
2024 10/10 09:40
對的,肯定就是留抵稅額的
84784953
2024 10/10 09:40
這個500怎么填寫呢?
東老師
2024 10/10 09:40
就是正常填寫進項稅額和銷項稅額就會自動形成留抵稅額了
84784953
2024 10/10 09:45
9月份有銷售發(fā)票,7月份有的進項發(fā)票,新公司,所以進項稅額放在待抵扣進項稅額,現在認證了。稅額多認證了500元,分錄:本月勾選認證時,借:應交稅費_進項稅額,貸:應交稅費_待認證進項稅額。
東老師
2024 10/10 09:46
對的,就是這么做賬的呢
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