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老師您好,分公司和總公司要匯總繳納企業(yè)所得稅具體要怎么操作呢

84785033| 提问时间:2024 10/08 16:00
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你要先問下你那邊稅務(wù)局,是不是匯總申報(bào) 然后由總公司核算總的收入和成本填到申報(bào)表里面。
2024 10/08 16:01
84785033
2024 10/08 16:02
那平時(shí)開票記賬呢?是分公司開?還是總公司開?
宋生老師
2024 10/08 16:02
你好都可以的,總分公司他們其實(shí)就是一家。
84785033
2024 10/08 16:17
我們現(xiàn)在總公司企業(yè)所得稅稅率是5%,分公司不匯總的情況下是25%,匯總到總公司是不是企業(yè)所得稅按5%來繳納呢?
宋生老師
2024 10/08 16:21
你好,是的,匯總的話是5%,前提是要符合小微企業(yè)。但是分公司在預(yù)交的時(shí)候是25%。
84785033
2024 10/08 16:21
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 10/08 16:23
你好,不用客氣的了。
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