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實(shí)務(wù)
问题已解决
10月社?;鶖?shù)上調(diào),需要補(bǔ)1-9月的差價(jià),這個(gè)我們10月做9月的,還是正常做嗎,等10月再修改社保和工資表,而且這個(gè)怎么做分錄
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您好,正常做,補(bǔ)1-9月的差價(jià):
借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
支付1-9社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保,
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保
,貸:銀行存款
2024 10/08 10:51
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/08 10:53
這個(gè)分錄是在9月做,還是在10月做
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 10:54
您好,你在哪月補(bǔ)交的就做到哪月
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/08 10:55
10月上調(diào)的基數(shù),那就是在10月做是吧
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 10:57
您好,是的,在10月份做
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