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老師，收入分錄，借應收賬款-某公司14738.07貸主營業(yè)主收入13042.54，貸銷項稅1695.53。 這是往年分錄，后發(fā)現(xiàn)，應收賬款不是14738.07，也不是一個公司的收入，實際應收賬款金額是三個公司的，金額也比14738.07大。但主營業(yè)務收入和稅金金額都沒有錯。我怎么在不紅沖主營業(yè)務收入和稅金的情況，調整應收賬款金額
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應收賬款不是這些的話應該是多少？
2024 10/04 18:31
84784989 
2024 10/04 18:34
22658.07，而且之前應收賬款14738.07金額是一個公司金額，和實際22658.07的應收賬款不一個公司，22658.07是好幾個公司的金額
84784989
2024 10/04 18:35
這樣做就會不平
郭老師 
2024 10/04 18:36
借應收賬款
貸預收賬款
補這個
84784989
2024 10/04 18:36
預收賬款是誰的金額？
郭老師
2024 10/04 18:37
應收賬款的金額。他的金額是22658.07-14738.07。
84784989
2024 10/04 19:15
老師您說的我沒有明白
84784989
2024 10/04 19:15
預收賬款二級是誰？
郭老師
2024 10/04 19:17
我不知道誰
你沒說是誰的
你代替誰收取的
你的收入都對
不就是預收賬款
84784989
2024 10/04 19:22
上面的分錄是當時做錯的分錄，應收賬款就不是這個上海。我調整是下面的分錄，應收賬款金額正確的是ABC這三家的，我把錯誤的上海這家給紅充了，然后就不平，應該怎么沖分錄？
郭老師
2024 10/04 19:24
那你的收入是不是少做了？正確的收入？是2265 8.07你做了1473 8.07是吧
?不是的話應收賬款對應的貸方是啥
很簡單的應收賬款，上海附屬1473 8.07
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
紅沖，然后再做正確的借應收賬款三個公司合計起來2265 8.07
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費
84784989
2024 10/04 19:26
主營業(yè)主收入和銷項稅金金額都沒有錯，就應收賬款金額錯了。
84784989
2024 10/04 19:26
實際的應收金額比錯誤的應收金額多
郭老師
2024 10/04 19:27
那你還沒有回復我來不是的話，應收賬款對應的貸方是什么？
關鍵現(xiàn)在是紅沖錯誤的之后，應收賬款變大了，對應的貸方是啥？借應收賬款，貸，不是收入是哪一個
郭老師
2024 10/04 19:27
這三個企業(yè)欠你的貨款嗎？
84784989
2024 10/04 19:27
只是之前別人做的帳，意思是往來錯了，收入和稅金都沒有錯，那個應收賬款就是湊出來的
郭老師
2024 10/04 19:28
?那你先說一下他的收入是多少，然后他帳上做了多少的收入
你現(xiàn)在很確定他的收入沒有錯，那我想問一下正確的收入是多少？這三個企業(yè)欠你的是貨款嗎？一個都不要落下的回復，可以不
你少回復了一個，我就判斷不準確。
84784989
2024 10/04 19:33
具體就是這樣的，上面是當時的分錄，就應收賬款的往來錯了
郭老師
2024 10/04 19:39
最后一行貸方應收賬款上海金額填寫22658.07
這個余額不對
收入少做了
收入沒有少做
那就去查原因查不到轉營業(yè)外收入
84784989
2024 10/04 19:42
上海這家公司就沒有他的開票信息，也就是說，應收賬款上海就得給他沖掉，就沒有他的事
郭老師
2024 10/04 19:43
同學，上海浙江沒有開票信息，正確的收入是22658.07，可是你做的收入才是14738.07這怎么能對應？
你收入這是明顯手作了，你去查之前的吧，不是收入所做的就是之前的應收賬款還是不對
從你提供的這些信息里面，我們也看不出來做那個科目
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