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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司收物業(yè)費(fèi)里面的衛(wèi)生費(fèi)，放在往來(lái)款其他應(yīng)付款科目，支出垃圾清運(yùn)費(fèi)等衛(wèi)生費(fèi)的時(shí)候，可以從往來(lái)款里面直接支出嗎？
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可以的，可以這么做的
2024 10/03 09:14
84785014 
2024 10/03 09:46
老師，我們之前一直是這么做賬的，新來(lái)的財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)要收支兩條線(xiàn)，不能從往來(lái)款里面支，我就不知道要怎么做賬了
郭老師 
2024 10/03 09:49
你的意思是代收代付的嗎？
84785014
2024 10/03 10:21
不是代收代付，我們提供物業(yè)服務(wù)收取物業(yè)費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)，物業(yè)費(fèi)放收入，衛(wèi)生費(fèi)放往來(lái)款，找公司或個(gè)人清理垃圾等，作支出，這個(gè)支出的衛(wèi)生費(fèi)從成本里支出還是直接從往來(lái)款衛(wèi)生費(fèi)里支出？
郭老師
2024 10/03 10:22
衛(wèi)生費(fèi)你收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后你的意思是支付的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理，是這個(gè)意思嗎？
84785014
2024 10/03 10:35
對(duì)的老師
郭老師
2024 10/03 10:36
借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
84785014
2024 10/03 10:41
哦哦，就是把收到的衛(wèi)生費(fèi)轉(zhuǎn)收入是吧？
郭老師
2024 10/03 10:41
對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2024 10/03 10:42
之前年度的沒(méi)轉(zhuǎn)收入，是不是也做一筆以前年度衛(wèi)生費(fèi)轉(zhuǎn)收入的分錄，如果做的話(huà)，分錄怎么做呢
郭老師
2024 10/03 10:52
可以的，還是按照我上面的來(lái)，直接做到今年。
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