問題已解決
已抵扣的進項發(fā)票,我這邊申請信息表后,對方開紅字發(fā)票,賬務處理上應該怎么操作?
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速問速答你好,這個要看你當時收到的藍字發(fā)票是怎么做的憑證。
09/30 16:02
84784990
09/30 16:04
收到的加工費,
借,委托加工物資-加工費
進項稅額
貸,應付賬款
宋生老師
09/30 16:08
你好,你可以借,應付賬款貸,委托加工物資,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
84784990
09/30 16:09
稅務上需要做其他處理嗎?
84784990
09/30 16:09
這個月申報的時候
宋生老師
09/30 16:10
你好你就做轉出就可以了,申報的時候填入附表二的進項稅額轉出和主表的進項稅額轉出。
84784990
09/30 16:10
好的,明白了
宋生老師
09/30 16:11
你好,不用客氣了。了
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