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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！我們是屬于加盟的小規(guī)模企業(yè)，一般情況下都是在總部進(jìn)貨的，有時(shí)候還買(mǎi)優(yōu)惠卡，比如說(shuō)我們給總部賬戶(hù)充值55000元，然后我們的優(yōu)惠卡賬戶(hù)就會(huì)顯示是90000元，其實(shí)我們只是支付了55000元。那每個(gè)月從中扣優(yōu)惠卡的費(fèi)用，可能就是10000元這樣扣。那我想請(qǐng)問(wèn)一下，如何做憑證啊？（內(nèi)賬的）。充值時(shí)，借：預(yù)付賬款-總部?jī)?yōu)惠卡賬戶(hù)55000 貸：銀行存款55000，優(yōu)惠卡的賬戶(hù)顯示90000元，那個(gè)差額35000元是如何記??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 老師，我們實(shí)際上并沒(méi)有簽合同啊？只是定期或是不定期的充值進(jìn)去的，賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián)就充值的。所以說(shuō)的這個(gè)合同負(fù)債，我有一點(diǎn)不太理解的。
2024 09/30 09:48
84785009 
2024 09/30 09:54
你預(yù)付款打過(guò)去之后，24小時(shí)內(nèi)查賬啊，先轉(zhuǎn)到總部的賬戶(hù)，他們后臺(tái)收到款后，再下劃到我們的商城賬戶(hù)啊，有明細(xì)顯示出來(lái)的，提醒本次充值55000元，優(yōu)惠卡賬戶(hù)可用余額為90000元。
84785009
2024 09/30 10:12
所以我再想，是不是多出的部分，90000-55000=35000（可以做為營(yíng)業(yè)外收入入賬）本來(lái)就是內(nèi)賬，老板看清楚就了。
就是充值，借：預(yù)付賬款-優(yōu)惠卡賬戶(hù)90000，貸：銀行存款55000 營(yíng)業(yè)外收入-總部補(bǔ)貼35000，然后到扣款的時(shí)候，就是我們下單的時(shí)候，直接從賬戶(hù)扣款時(shí)，借：原材料10000，貸：預(yù)付賬款-優(yōu)惠卡賬戶(hù)10000
84785009
2024 09/30 10:49
就是老板說(shuō)提前充值，總部補(bǔ)貼，叫充進(jìn)去的呀。那您覺(jué)得如何做比較妥呢？
84785009
2024 09/30 11:11
我就是看不太懂您上面所說(shuō)的。那補(bǔ)貼是一次就到位的，但是扣款呢，只是看當(dāng)月發(fā)生多少業(yè)務(wù)量來(lái)扣的，可能一個(gè)月扣一萬(wàn)，也有可能下個(gè)月扣2萬(wàn)。也有可能再下個(gè)月為0.
84785009
2024 09/30 11:39
老板不讓分?jǐn)?，要求一次過(guò)的。所以分?jǐn)倢?duì)于我們來(lái)說(shuō)又復(fù)雜了，
84785009
2024 09/30 11:45
老板的意思是說(shuō)充55000元，然后充值后，看到可用余額是多少，要一下子知道補(bǔ)貼了多少，如果分?jǐn)偭?，他覺(jué)得他看不到這個(gè)多出來(lái)的錢(qián)的。就叫一次過(guò)的。所以我想了想不知道怎么做好，一次確認(rèn)又利潤(rùn)偏高，分?jǐn)偘?，他覺(jué)得看不到那個(gè)多出來(lái)的錢(qián)，
郭老師 
2024 09/30 09:43
借預(yù)付賬款9萬(wàn)貸銀行存款55000，合同負(fù)債35000。
到時(shí)候你使用了這一部分預(yù)付賬款，使用多少優(yōu)惠的，轉(zhuǎn)多少營(yíng)業(yè)外收入。借合同負(fù)債，貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2024 09/30 09:49
你好，沒(méi)有簽訂合同，那你們?cè)趺粗浪?zèng)送給你多少？
郭老師
2024 09/30 09:54
那就是你用這個(gè)商城賬戶(hù)的余額截圖。
郭老師
2024 09/30 10:13
你老板知道這個(gè)情況嗎？不知道的話，你就用這個(gè)你賬戶(hù)余額的這個(gè)截圖做原始憑證就完全可以。你現(xiàn)在提前做營(yíng)業(yè)外收入，影響你的利潤(rùn)吧。畢竟，這個(gè)預(yù)付賬款還沒(méi)有發(fā)生。
郭老師
2024 09/30 10:52
你好，是補(bǔ)貼不錯(cuò)，但是你一次做了營(yíng)業(yè)外收入，但是一次就影響了你業(yè)務(wù)都還沒(méi)有發(fā)生，光收到了，你覺(jué)得合適嗎？一次做營(yíng)業(yè)外收入，一次就影響了你這個(gè)預(yù)付賬款還沒(méi)有發(fā)生，只是提前支付。再去看一下，我上面寫(xiě)的那一個(gè)，是不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，到時(shí)候你做你也做了，成本費(fèi)用業(yè)務(wù)發(fā)生了，才轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2024 09/30 11:22
這個(gè)優(yōu)惠自己算不出來(lái)嗎？假設(shè)你下一個(gè)月購(gòu)入5萬(wàn)的商品，然后這5萬(wàn)你可以分?jǐn)傃剑?5000÷9萬(wàn)乘以55000結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是這些。
郭老師
2024 09/30 11:41
你好，那你就按照上面的來(lái)做差額做營(yíng)業(yè)外收入。35000都做營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2024 09/30 11:49
對(duì)的，可以這么做的，可以一次做。
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