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老師，整理去年的憑證，發(fā)現(xiàn)一張憑證是入錯的，也沒有其他單據(jù)，是否可以直接紅沖
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涉及到損益科目就不能
2024 09/29 17:34
84785019 
2024 09/29 17:35
那要怎么處理，小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師 
2024 09/29 17:37
損益科目直接調(diào)整利潤分配
84785019
2024 09/29 17:40
老師，就原來記得是
借：應(yīng)收賬款 14500
貸：管理費用-招待費 14500
這樣怎么調(diào)整，這個不知道怎么記多的，要沖銷
家權(quán)老師
2024 09/29 17:42
借：利潤分配-未分配利
貸：應(yīng)收賬款
84785019
2024 09/29 17:54
這樣，那其實和直接紅沖應(yīng)該也是差不多的意思吧。
家權(quán)老師
2024 09/29 17:55
是的，只是損益科目調(diào)整利潤分配
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