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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司注銷(xiāo)賬上還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有已經(jīng)認(rèn)證了的，也有還沒(méi)認(rèn)證的，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理掉？
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你好，這個(gè)你現(xiàn)在看還有沒(méi)有其他資產(chǎn)需要處理？如果沒(méi)有了的話(huà)，建議你直接轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用里面去。
09/29 15:10
84784965 
09/29 15:12
沒(méi)有其他的了，全都轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？
宋生老師 
09/29 15:13
是的，你做管理費(fèi)用這樣比較簡(jiǎn)單一點(diǎn)。
84784965
09/29 15:28
有一部分是購(gòu)買(mǎi)商品產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅，也轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？
宋生老師
09/29 15:29
你好，是的，建議你轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84784965
09/29 15:35
好的，那您剛說(shuō)的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么操作？
宋生老師
09/29 15:37
就是借，管理費(fèi)用，其他
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784965
09/29 15:41
哦哦哦，老師，那我在稅務(wù)系統(tǒng)里，沒(méi)勾選認(rèn)證的那些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還用管嗎？
宋生老師
09/29 15:42
你好，你要注銷(xiāo)的話(huà)，你就勾選不抵扣。
84784965
09/29 15:53
好的，老師，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目都有余額，我再做一筆借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎的憑證嗎？
宋生老師
09/29 15:54
你好可以做平，其實(shí)對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目來(lái)說(shuō)，它本身已經(jīng)平了。
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