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問(wèn)題已解決
出差的住宿費(fèi)開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎？分錄怎么做？
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您好，這個(gè)的話，是員工用的嗎，還是給客戶用的啊？
09/28 22:51
84785039 
09/28 22:53
公司員工出差用的
小鎖老師 
09/28 22:53
那就是不能抵扣的? 借 管理費(fèi)用——差旅費(fèi)（加稅合計(jì)）? 貸 銀行存款
84785039
09/28 23:04
因公出差的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣？我看百度寫(xiě)的都可以呀？
小鎖老師
09/28 23:05
主要是這種不好區(qū)分，實(shí)務(wù)中，不確定是否是出差，還是員工福利，所以這種實(shí)務(wù)中很少抵扣
84785039
09/28 23:06
那如果抵扣了就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
09/28 23:07
實(shí)務(wù)中這種很少抵扣的，直接就不抵扣，建議安全考慮是轉(zhuǎn)出
84785039
09/28 23:09
哦哦，好的。謝謝
小鎖老師
09/28 23:09
不客氣的早點(diǎn)休息
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