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老師，上年繳納的印花稅跟銷售額不一致，稅局打電話讓補繳，我本月申報繳款了，那賬務(wù)怎么處理

84784953| 提问时间：2024 09/26 16:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
直接計入稅金及附加就行
2024 09/26 16:13
84784953
2024 09/26 16:14
直接借：稅金及附加? 貸：銀行存款嗎
家權(quán)老師
2024 09/26 16:17
是的，就是那樣做的
84784953
2024 09/26 16:19
那6月份匯算清繳時，交的上年所得稅是不是也不用計提，直接借：所得稅費用? 貸：銀行存款? ?就可以？
家權(quán)老師
2024 09/26 16:22
小企準則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款 ? 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
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