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老師,上年繳納的印花稅跟銷售額不一致,稅局打電話讓補繳,我本月申報繳款了,那賬務(wù)怎么處理

84784953| 提问时间:2024 09/26 16:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
直接計入稅金及附加就行
2024 09/26 16:13
84784953
2024 09/26 16:14
直接借:稅金及附加? 貸:銀行存款嗎
家權(quán)老師
2024 09/26 16:17
是的,就是那樣做的
84784953
2024 09/26 16:19
那6月份匯算清繳時,交的上年所得稅是不是也不用計提,直接借:所得稅費用? 貸:銀行存款? ?就可以?
家權(quán)老師
2024 09/26 16:22
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 ? 匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
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