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老師好,我司補(bǔ)申報(bào)了21年的未申報(bào)收入,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,交了滯納金,這樣21年的未申報(bào)收入和補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么做賬?

84784983| 提问时间:2024 09/26 14:15
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。 最后再交納就可以了。
2024 09/26 14:16
84784983
2024 09/26 14:21
如果不考慮補(bǔ)收入,只需要做補(bǔ)交增值稅和附加稅的分錄,應(yīng)該怎么做呢?
宋生老師
2024 09/26 14:23
你好,附加稅的分錄就是上面的增值稅的話,你可以借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸,銀行存款。
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