問(wèn)題已解決

月底財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)后的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目為零。麻煩問(wèn)一下登記利潤(rùn)表時(shí)抄哪的數(shù)據(jù)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 11:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
抄財(cái)務(wù)費(fèi)用借方發(fā)生額
09/26 11:16
84784972
09/26 11:18
老師，結(jié)轉(zhuǎn)后借方和貸方金額一樣，余額為零，這怎么超啊？
文文老師
09/26 11:28
費(fèi)用類，只抄借方發(fā)生額。不是余額
84784972
09/26 11:31
老師，我們結(jié)轉(zhuǎn)了也抄發(fā)生額嗎？
84784972
09/26 11:32
我們結(jié)轉(zhuǎn)了，貸方等于借借方了
文文老師
09/26 11:33
費(fèi)用類 結(jié)轉(zhuǎn)了也抄發(fā)生額
84784972
09/26 11:38
老師，我不太理解。財(cái)務(wù)費(fèi)用我們支出假設(shè)借方發(fā)生額為100元，貸方收到利息收入發(fā)生發(fā)在貸方1000元。結(jié)轉(zhuǎn)后借方和貸方均為1000元。那么我在填利潤(rùn)表是財(cái)務(wù)費(fèi)用要減1000。可是我們財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際是100元呀？
文文老師
09/26 11:41
利息收入也是在財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)大科目，實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用=100-1000=-900元。
84784972
09/26 11:52
就是我抄財(cái)務(wù)費(fèi)用的時(shí)候要減一下嗎
文文老師
09/26 11:56
是的，按上面的邏輯復(fù)核下數(shù)據(jù)
84784972
09/26 12:00
老師，我總結(jié)一下你看我理解對(duì)不：費(fèi)用累一般情況下抄借方發(fā)生額。當(dāng)發(fā)生額貸方大于借方時(shí)需要計(jì)算后登記利潤(rùn)表
文文老師
09/26 12:00
是的，你的理解是對(duì)的。
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