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老師好,請(qǐng)問一下,公司經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)出售了,賬面還有20萬沒有折舊完,現(xiàn)在賣出去了只買了十幾萬,如果按照下面這個(gè)分錄來寫,那增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里確認(rèn)收入申報(bào)增值稅呢? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

84785037| 提问时间:2024 09/24 09:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是動(dòng)產(chǎn)的話,13%銷售貨物里面填寫
2024 09/24 09:11
郭老師
2024 09/24 09:11
沒有開發(fā)票的,在第5列和第6列填寫。
84785037
2024 09/24 09:13
銷售出去時(shí)是有開具發(fā)票的,另外按這個(gè)分錄來寫的話雖然交了增值稅,但是沒有確認(rèn)收入的這個(gè)分錄呢?這樣寫沒問題嗎?
郭老師
2024 09/24 09:14
你好,沒有關(guān)系的,只不過是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785037
2024 09/24 09:15
如果我想讓兩者保持一致的話分錄怎么寫會(huì)好一點(diǎn)呢?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
郭老師
2024 09/24 09:17
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
84785037
2024 09/24 09:20
這樣寫確認(rèn)了收入,對(duì)應(yīng)的成本不能扣除只能記到營業(yè)外支出嗎?有其他業(yè)務(wù)收入也應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本吧?
郭老師
2024 09/24 09:21
不需要的,沒有其他業(yè)務(wù)成本
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