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實(shí)務(wù)
問題已解決
我小規(guī)模帳上比申報(bào)表少了一分錢怎么調(diào)啊
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你好，你可以這樣調(diào)整
借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.01
2018 05/17 17:45
84785037 
2018 05/17 17:47
然后再減免嗎
鄒老師 
2018 05/17 17:49
你好，如果符合增值稅減免條件，再做減免分錄就是了
84785037
2018 05/17 17:51
那利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表差這個(gè)1分呢 w這樣調(diào)就不會差了嗎
鄒老師
2018 05/17 17:51
你好，不管怎么做分錄，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表并不相差0.01的
84785037
2018 05/17 17:52
那我表怎么一直差0.01啊
鄒老師
2018 05/17 17:53
你好，你當(dāng)時(shí)沒有調(diào)整之前的分錄是？
84785037
2018 05/17 17:53
是利潤表和科目余額表差0.01份
鄒老師
2018 05/17 17:55
你好，根據(jù)你所做分錄是不會有這種差異的，你是不是人為調(diào)整了報(bào)表或余額表數(shù)據(jù)？
比如稅金100，正確的是100.01
你分錄是 借；庫存現(xiàn)金 103 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 100
這樣余額表與利潤表的收入是一致的，而不會有0.01的差額的
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