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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師請(qǐng)問(wèn)一下,金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù),是哪里出問(wèn)題了嗎?
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結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,你去看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額是借方正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
2024 09/20 09:49
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2024 09/20 09:50
我是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,材料費(fèi)和人工費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 09:51
你好,生產(chǎn)成本出現(xiàn)的嗎?如果是的話,發(fā)生額是多少?你結(jié)轉(zhuǎn)多少?
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2024 09/20 09:51
我們是工程施工
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 09:52
你好,工程施工也是一樣的,你去看一下發(fā)生額是多少,結(jié)轉(zhuǎn)了多少,是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少做了。
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2024 09/20 09:55
老師,是少做了
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2024 09/20 09:56
著個(gè)月補(bǔ)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 09:57
哪個(gè)月出現(xiàn)的負(fù)數(shù)在哪個(gè)月補(bǔ)
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2024 09/20 10:03
現(xiàn)在做8月的賬,8月前都結(jié)帳了,怎么辦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 10:05
反結(jié)賬修改就可以的,出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理。
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2024 09/20 11:12
老師我們8月前的會(huì)計(jì)憑證都裝訂了,反結(jié)賬到前期補(bǔ),那就和裝訂的憑證內(nèi)容不一樣了,可以在8月補(bǔ)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/20 11:14
可以的。你補(bǔ)完了再調(diào)整。
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