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問(wèn)題已解決
老師好，2022年有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出，稅務(wù)局讓調(diào)出來(lái)請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)出，賬要調(diào)嗎？
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您好，是要把進(jìn)項(xiàng)調(diào)出嗎
09/19 20:32
劉艷紅老師 
09/19 20:32
這個(gè)直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784951 
09/19 20:33
報(bào)表也要調(diào)，是在年度匯算清繳里調(diào)嗎
劉艷紅老師
09/19 20:37
你的意思還要把這個(gè)成本也要調(diào)出來(lái)，是吧
84784951
09/19 20:43
匯算清繳怎么調(diào)成本啊，在45行其他欄調(diào)增行嗎？這樣調(diào)出的要交所得稅率是不是不能減免到5%了
劉艷紅老師
09/19 20:46
在納稅調(diào)整這個(gè)表的第31行調(diào)增就可以了
84784951
09/19 20:47
31行是啥，調(diào)45行其他行嗎
劉艷紅老師
09/19 20:50
你把這表拍我看下，我這里是第31行呀
84784951
09/19 20:53
我現(xiàn)在不在電腦旁，是上班時(shí)調(diào)的45行其他，但調(diào)完后要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅率按25%計(jì)算的為什么會(huì)這樣
劉艷紅老師
09/19 20:53
我這里調(diào)的是第31行這個(gè)地方
84784951
09/19 20:56
31行能給拍一下嗎
劉艷紅老師
09/19 20:57
我明天上班，拍給你，表 公司電腦上面
84784951
09/19 21:04
好的，謝謝老師，那小微企業(yè)調(diào)增的部分不能減免了嗎，怎么是25%呀，2022年調(diào)增5萬(wàn)，要補(bǔ)交1萬(wàn)多的稅款，選了小微企業(yè)也沒(méi)用
劉艷紅老師
09/19 21:05
2022年小微企業(yè)100W內(nèi)是2.5%這個(gè)政策
84784951
09/19 21:15
今年沒(méi)有2.5了最低是5%，但奇怪的是調(diào)增的只能是25%了
劉艷紅老師
09/19 21:16
這個(gè)是更正2022年的報(bào)表，按2022年的政策來(lái)
84784951
09/19 21:22
22年政策小微企業(yè)是2.5%，而這個(gè)是按25%收稅的，不能減免了
劉艷紅老師
09/19 21:23
你去稅務(wù)局更正報(bào)表就是這個(gè)稅率
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