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老師,出售二手車,之前計入固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒收到價款,稅費已經(jīng)申報,賬務(wù)怎么處理呢老師

84785015| 提问时间:2024 09/19 10:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024 09/19 10:50
84785015
2024 09/19 10:57
發(fā)票二手車市場開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后這個月要做那些分錄呢,完整分錄老師這邊幫忙下謝謝老師了
家權(quán)老師
2024 09/19 10:58
就是前邊所有的分錄,有那筆不懂的呢?
84785015
2024 09/19 11:00
最后一筆呢老師前面不是固定資產(chǎn)清理科目都抵消了呢,后面為什么還有固定資產(chǎn)清理科目呢老師
家權(quán)老師
2024 09/19 11:02
看固定資產(chǎn)清理科目余額,有余額就要調(diào)平的
84785015
2024 09/19 11:53
老師,城市維護稅需要放在這里變賣開票這里嗎
家權(quán)老師
2024 09/19 11:54
可以不放的,在月末的時候根據(jù)要交的增值稅一起計提
84785015
2024 09/19 11:56
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 09/19 11:58
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