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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們把庫(kù)存商品以進(jìn)貨價(jià)賣給對(duì)方， 借，應(yīng)收，貸庫(kù)存 那月底，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄不對(duì)，不管金額多少，分錄按步驟來
借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
09/16 11:18
84784996 
09/16 11:30
那原會(huì)計(jì)就是這樣做的，所以月底和倉(cāng)庫(kù)對(duì)不上數(shù)，
84784996
09/16 11:31
9月份怎么調(diào)回來，分錄怎么做
廖君老師 
09/16 11:31
您好，這個(gè)分錄是少確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存倒沒有影響，對(duì)不上是其他方面的原因了
84784996
09/16 11:51
那9月不調(diào)的話，也沒影響利潤(rùn)是吧，收入不做成本也不做
廖君老師
09/16 11:56
您好，利潤(rùn)沒有影響，但是少交了增值稅嘛
84784996
09/16 11:57
這個(gè)是銷售的庫(kù)存商品--包裝袋。
倉(cāng)庫(kù)那邊說做了銷售出庫(kù)，領(lǐng)料出庫(kù)里沒有包括?？墒窃蹅冏鲑~不管是銷售出庫(kù)還是領(lǐng)料出庫(kù)都做，貸庫(kù)存商品--包裝袋。所以月底和倉(cāng)庫(kù)沒對(duì)上數(shù)
廖君老師
09/16 11:58
您好，不是這個(gè)原因，我們庫(kù)存商品--包裝袋只出了一次，沒有多出的，在賬上是對(duì)的
84784996
09/16 11:59
這種情況怎么解決
84784996
09/16 11:59
哦那就是別的原因了
廖君老師
09/16 12:00
您好，倉(cāng)庫(kù)自已的進(jìn)銷存的期末跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存對(duì)得上么，先看這個(gè)，我們財(cái)務(wù)這里只是一個(gè)金額，倉(cāng)庫(kù)自已管理的數(shù)理是不是對(duì)上了
84784996
09/16 12:09
嗯下午再核對(duì)
廖君老師
09/16 12:10
嗯嗯，好的呢，有留言我會(huì)忙回復(fù)的
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