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建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人的帳務(wù)處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/15 09:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是?建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？?
2024 09/15 09:58
84784984
2024 09/15 10:00
開(kāi)出的1%工程發(fā)票稅款
鄒老師
2024 09/15 10:00
你好，這個(gè)款項(xiàng)有收到嗎？?
84784984
2024 09/15 10:04
沒(méi)有收到
鄒老師
2024 09/15 10:05
你好，開(kāi)出的1%工程發(fā)票稅款，沒(méi)有收到款項(xiàng)，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784984
2024 09/15 10:06
不含稅金額3 1406.3元，稅款314.06.合計(jì)31720.36
鄒老師
2024 09/15 10:09
你好，開(kāi)出的1%工程發(fā)票稅款，沒(méi)有收到款項(xiàng)，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款31720.36 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 1406.3 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?314.06
84784984
2024 09/15 10:23
最后的應(yīng)交增值稅314.06要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金的哪個(gè)明細(xì)科目
鄒老師
2024 09/15 10:24
你好，這個(gè)是免征了，還是最終繳納了呢？?
84784984
2024 09/15 10:49
這個(gè)最終免稅
鄒老師
2024 09/15 10:51
你好，最終免稅的時(shí)候，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?314.06 貸：營(yíng)業(yè)外收入 314.06?
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