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小規(guī)模納稅人，22年的票可以紅沖嗎？開了票沒給對方還在我們自己手里，現(xiàn)在不需要這張票了，可以紅沖嗎
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可以，可以進行紅沖的
09/14 10:45
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老師我們是小規(guī)模納稅人，我想問下1月31日開的專票，到現(xiàn)在作廢可以嗎還是需要紅沖，紅沖的話怎么紅沖
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22年開的票,確認了收入并完成匯算了，現(xiàn)在紅沖有關系的嗎
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老師，小規(guī)模納稅人2月代開的專票，對方現(xiàn)在要紅沖，我五月份已經(jīng)把專票領回來可以自己開了，現(xiàn)在我能在開票軟件里自己把代開的專票紅沖了嗎
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老師好，小規(guī)模納稅人六月份開出一張專票，現(xiàn)在發(fā)生了銷貨退回，對方?jīng)]有進行抵扣，我現(xiàn)在開個紅沖票就可以了。假如對方已經(jīng)抵扣了，我也可以開紅沖，對嗎？對方只要進行進項稅轉(zhuǎn)出就可以了，對嗎？
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小規(guī)模納稅人開專票，紅沖怎么操作
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元；零售牌號卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應繳納消費稅（ ）萬元。（消費稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費稅。 6月應繳納消費稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營卷煙批發(fā)和零售業(yè)務的，應當分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅。 問題，圖片中案例和這個題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費稅？一題算了一題沒算。 昨天
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- 購買方是新客戶，我作為銷售方開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)開好發(fā)送給客戶了，但是事后核對發(fā)現(xiàn)我在開票時銷售方的信息保持了默認，忘記按照雙方簽訂的合同更改了，經(jīng)過核對我方的開戶銀行及公司名稱納稅人識別號都是對的，不過銀行賬號發(fā)生了變更，（發(fā)票給客戶的發(fā)票上只顯示公司名稱，納稅人識別號）客戶在打款時一般情況下會去后臺驗證嗎？還是會直接按照雙方簽訂的合同上的銀行賬號來打款呢？是否會因為專票中銷售方銀行賬號問題影響到我方的這筆收款，若是客戶沒有注意到這個問題打款了，這張發(fā)票能否正常進行后續(xù)抵扣等使用問題。 昨天
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