00:10:00
問題已解決
老師，就是商品做進項轉出的賬務沖紅處理了，一定要收到對方的紅字發(fā)票才可以嗎，有紅字信息表不行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，一般情況下，進行進項轉出的賬務沖紅處理時，需要先收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票。如果沒有紅字發(fā)票，僅憑紅字信息表可能不夠。具體操作需參照稅局規(guī)定。
09/12 11:23
84784975 
09/12 11:31
之前用紙質(zhì)票時候，購買方如果抵扣了，只要在盤里面發(fā)起紅字信息表，系統(tǒng)審核通過后當月的稅額就直接帶出轉出的稅額了，后面銷售方隔幾個月才開票出來，
堂堂老師 
09/12 11:34
對，之前在使用紙質(zhì)發(fā)票時，若購買方已抵扣，通過電子稅務局提交紅字信息表，系統(tǒng)審核后即可進行轉出處理。即便銷售方后續(xù)才開具紅字發(fā)票，理論上不影響轉出稅額的記錄，關鍵在于及時完成電子稅務局的操作。
84784975
09/12 11:43
那要是對方?jīng)]有把紅字發(fā)票開出來的話，我們就不能算退貨成功嗎？像有些是上游公司已經(jīng)注銷了的，我們直接在報表上轉出的，賬務處理了，這樣的情況算嗎？
堂堂老師
09/12 11:46
如果上游公司注銷，確實可能無法獲取紅字發(fā)票。這種情況下，依據(jù)會計準則和稅法，你公司可以在確認無法收到紅字發(fā)票后，根據(jù)實際情況和證據(jù)（如合同、業(yè)務記錄等）進行賬務處理，作為退貨或折扣處理。關鍵在于要有充分證據(jù)證明交易的實質(zhì)，以確保合規(guī)性。
84784975
09/12 11:51
現(xiàn)在是要轉出的有這兩種情況，一個是對方公司注銷，另一個還沒有注銷，沒有注銷的那家他們還沒有紅字開票給我們，這種情況認可嗎，是以前的質(zhì)票的情況
堂堂老師
09/12 11:53
對于已注銷的公司，通常無法取得紅字發(fā)票，此時應收集相關證據(jù)進行賬務處理。對于未注銷但未開紅字發(fā)票的，建議持續(xù)跟進，同時依據(jù)會計準則和稅法進行合理處理，保留與交易相關的所有文件和通信記錄，以備查證。具體情況還需結合公司實際業(yè)務和當?shù)刎敹愓邅泶_定。
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
239
意見反饋
