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這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 我們是付款方

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84785032| 提问时间:2024 09/11 10:00
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
單位結(jié)算戶(hù)取現(xiàn)用于差旅費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)收款?——?出差人員姓名(或按部門(mén)設(shè)置明細(xì)科目,如其他應(yīng)收款?——XX?部門(mén)差旅費(fèi)借款)50000 貸:銀行存款?50000 待出差人員回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),根據(jù)實(shí)際情況多退少補(bǔ),沖減其他應(yīng)收款。如果實(shí)際花費(fèi)小于?50000?元,假設(shè)實(shí)際花費(fèi)?48000?元,退回現(xiàn)金?2000?元,則做如下分錄: 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)具體費(fèi)用歸屬科目確定)48000 庫(kù)存現(xiàn)金?2000 貸:其他應(yīng)收款?——?出差人員姓名(或相應(yīng)明細(xì)科目)50000 如果實(shí)際花費(fèi)大于?50000?元,假設(shè)實(shí)際花費(fèi)?52000?元,出差人員補(bǔ)付現(xiàn)金?2000?元,則做如下分錄: 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)具體費(fèi)用歸屬科目確定)52000 貸:其他應(yīng)收款?——?出差人員姓名(或相應(yīng)明細(xì)科目)50000 庫(kù)存現(xiàn)金?2000
2024 09/11 10:02
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