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實(shí)務(wù)
問題已解決
外貿(mào)業(yè)務(wù)中，本期認(rèn)證相符但本期未申報(bào)抵扣，會(huì)計(jì)分錄怎么做？是直接放應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅還是放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
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你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)做這個(gè)里面的。
2024 09/11 09:35
84784961 
2024 09/11 09:38
那這樣會(huì)跟增值稅申報(bào)表主表里的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額不一致。
郭老師 
2024 09/11 09:39
你好，對(duì)的是的，不一樣，因?yàn)槟氵x擇的退稅勾選它不一樣。
84784961
2024 09/11 09:41
那我的賬本上的進(jìn)項(xiàng)稅和申報(bào)表主表不一樣沒關(guān)系是嗎
郭老師
2024 09/11 09:42
對(duì)的是的，這個(gè)沒有關(guān)系的，因?yàn)槟愕母奖矶牡谝恍泻偷诙羞€有這個(gè)金額呀，肯定不影響。
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