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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前月份收到的專票，沒(méi)認(rèn)證，但是本月紅沖了，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，不用，你都沒(méi)有認(rèn)證
2024 09/10 20:26
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#老師之前月份有專票未認(rèn)證本月認(rèn)證了，之前是記到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里邊的，現(xiàn)在該怎么做？
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車輛保險(xiǎn)次月收到專票，紅沖上月的，專票直接放在本月（抵扣月份），是吧
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老師：紅沖了之前月份的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄？
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之前收到專票，還沒(méi)認(rèn)證的，放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果這個(gè)月去勾選抵扣了，要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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公司之前是小規(guī)模，轉(zhuǎn)一般納稅人后認(rèn)證了一些之前小規(guī)模收到的專票，后面稅務(wù)需要我們?cè)谧鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出之后分錄我要怎么做
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