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老師,我之前收到一份專票沒有認(rèn)證,但我做了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款、錯(cuò)了是不是,現(xiàn)在還是不需要認(rèn)證,我應(yīng)該怎么修改重新做

84784999| 提问时间:2024 09/10 14:16
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到未認(rèn)證專票,先別慌。錯(cuò)誤分錄應(yīng)改為借:應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。然后走稅局流程,申請(qǐng)認(rèn)證或退票。記得及時(shí)調(diào)整賬目,避免影響稅務(wù)合規(guī)。
2024 09/10 14:20
84784999
2024 09/10 15:00
老師,我之前做來了一筆,訴訟費(fèi)得,借:管理費(fèi)用、貸:銀行存款、今天發(fā)現(xiàn)收到的是增值稅專票,那我8月份做賬是不是需要把之前做的管理費(fèi)用這筆方向沖回!
堂堂老師
2024 09/10 15:02
收到專票,之前記錯(cuò)費(fèi)用類別,需更正。8月賬期,應(yīng)先沖回原管理費(fèi)用借項(xiàng),再按專票對(duì)應(yīng)科目(如應(yīng)交稅費(fèi))做新分錄。操作時(shí)注意會(huì)計(jì)政策與稅法規(guī)定一致性,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
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