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借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程結(jié)算，然后我打算反方向沖回

你好！操作可以，但是是計入以前年度損益調(diào)整

我要怎么做

你好！主營業(yè)務(wù)成本，改成以前年度損益調(diào)整就行

借工程結(jié)算，貸以前年度損益調(diào)整么

你好，是的，就是這樣了

那主營業(yè)務(wù)成本還是掛在賬上啊

你好！這個就是替代了主營業(yè)務(wù)成本。這個主營業(yè)務(wù)成本期末本身是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面的

那后面要附件么，日期的話我是全部做1月份的吧，23年的已經(jīng)不能改了

你好！是的。做到今年才這樣的

是做到今年的，我還有一筆暫估成本的，年底的時候沒有成本票，然后暫估的，我計提的跟暫估的有沖突么

你好！這個沒有沖突了

好的，那我借工程結(jié)算，貸以前年度損益調(diào)整憑證要附件么

你好！這個可以不用附件

好的，謝謝

你好！不用客氣的了