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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師 您好 我是小規(guī)模 我們公司幫助一個(gè)個(gè)人開(kāi)票給一家公司 這家公司把貨款支付給了我們公司 我們公司又把貨款支付給個(gè)人了 請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)該如何做賬 謝謝
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同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
把貨款支付給個(gè)人了 ,需要對(duì)方開(kāi)票
借:管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
2024 09/08 09:59
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/08 10:02
老師 個(gè)人沒(méi)有給我們公司開(kāi)票 指示借助我們公司給另外那家公司開(kāi)票收款
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/08 10:05
同學(xué),你好
那不行的,沒(méi)有發(fā)票,這筆支出不能稅前扣除
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/08 10:10
老師 現(xiàn)在有沒(méi)有方法先把賬做了 等最后再調(diào)增呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/08 10:11
同學(xué),你好
那你分錄就是
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借:管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/08 10:15
謝謝老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/08 10:15
不客氣,祝工作順利
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