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老師 您好 我是小規(guī)模 我們公司幫助一個(gè)個(gè)人開(kāi)票給一家公司 這家公司把貨款支付給了我們公司 我們公司又把貨款支付給個(gè)人了 請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)該如何做賬 謝謝

84784998| 提问时间:2024 09/08 09:58
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 把貨款支付給個(gè)人了 ,需要對(duì)方開(kāi)票 借:管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2024 09/08 09:59
84784998
2024 09/08 10:02
老師 個(gè)人沒(méi)有給我們公司開(kāi)票 指示借助我們公司給另外那家公司開(kāi)票收款
小菲老師
2024 09/08 10:05
同學(xué),你好 那不行的,沒(méi)有發(fā)票,這筆支出不能稅前扣除
84784998
2024 09/08 10:10
老師 現(xiàn)在有沒(méi)有方法先把賬做了 等最后再調(diào)增呢
小菲老師
2024 09/08 10:11
同學(xué),你好 那你分錄就是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
84784998
2024 09/08 10:15
謝謝老師
小菲老師
2024 09/08 10:15
不客氣,祝工作順利
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