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問題已解決
亞馬遜，跨境零售，平臺(tái)提現(xiàn)的款，到公戶的話，是已經(jīng)扣過手續(xù)費(fèi)的，亞馬遜扣或者是第三方平臺(tái)扣，我們確認(rèn)收入，就直接按照公戶收款確認(rèn)可以么？
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你好，他是按照扣除手續(xù)費(fèi)之前的來做收入。
09/06 11:36
84785009 
09/06 11:37
那手續(xù)費(fèi)對(duì)方也給不了發(fā)票，這個(gè)怎么處理
郭老師 
09/06 11:38
做銷售費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增
84785009
09/06 11:45
那我們?cè)诙悇?wù)進(jìn)行免稅備案，可以享受出口免增值稅的政策嘛，實(shí)際出口是貨運(yùn)代理操作的
郭老師
09/06 11:45
你好，銷售費(fèi)用沒有發(fā)票，需要納稅調(diào)增和你退稅沒有關(guān)系。
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入，
借銀行存款
銷售費(fèi)用
貸其他貨幣資金。
84785009
09/06 11:53
老師，我理解，銷售費(fèi)用那個(gè)已經(jīng)清楚了，免稅這塊，我們銷售日用小商品，全部是零售，然后貨運(yùn)代理他們把貨提走以后，直接跨境運(yùn)輸?shù)胶Ｍ鈧}，亞馬遜在海外倉給客戶發(fā)快遞，這種情況下，我們可以享受增值稅免稅政策么？
郭老師
09/06 11:55
報(bào)關(guān)以誰的名義做的
84785009
09/06 11:56
您的意思是，如果說他們代理出口，以我們的名義做出口，后期我們可以享受免稅政策，如果他們以他們的名義出口，我們就不能享受，以報(bào)關(guān)單的出口人為準(zhǔn)
郭老師
09/06 11:57
你好對(duì)的
是這么做的
84785009
09/06 11:59
還有就是后期如果轉(zhuǎn)一般納稅人，也是一樣的道理，報(bào)關(guān)單需要是我們的公司名稱，可以享受免退稅政策，只不過是他們代理出口
郭老師
09/06 12:02
可以的
可以這么做的
84785009
09/06 12:05
老師，等于說，目前貨運(yùn)代理其實(shí)我們付給他們的運(yùn)費(fèi)，以前是老板個(gè)人付的，那等于貨運(yùn)公司出口的同時(shí)，報(bào)關(guān)單寫的他們貨運(yùn)公司，他們作為一般納稅人，也可以就我們的貨物申請(qǐng)退稅到他們的賬戶，如果他們申請(qǐng)退稅，其實(shí)也算他們的額外利潤，對(duì)嘛
郭老師
09/06 12:08
是的
可以這么理解的
84785009
09/06 12:13
關(guān)于代理出口這塊，我還有點(diǎn)疑問
1、報(bào)關(guān)單寫我們公司名字，他們代理申請(qǐng)退稅，然后退稅直接退我們公司賬戶，然后我們付代理費(fèi)給他們，這個(gè)對(duì)不對(duì)
2、還有那種，就是以他們代理公司名義出口，退稅到他們公司賬戶，然后他們扣完代理費(fèi)，把剩下的給我們
這兩個(gè)有啥區(qū)別，是不是第2種適合沒有進(jìn)出口資質(zhì)的企業(yè)？如果有進(jìn)出口資質(zhì)，這兩者是不是都能選擇？哪個(gè)劃算用哪個(gè)？
郭老師
09/06 12:24
第一個(gè)對(duì)的
第二個(gè)那就是他們購入銷售出口
第二個(gè)以對(duì)方的名義報(bào)關(guān)
第一個(gè)是以你單位的名義報(bào)關(guān)
84785009
09/06 12:29
也就是說，第二種，相當(dāng)于賣給代理公司，代理公司出口了，我們不論是小規(guī)模還是一般納稅人，都是內(nèi)銷，實(shí)際上不存在進(jìn)出口業(yè)務(wù)，就按照1%或者13%正常計(jì)算增值稅就行了
84785009
09/06 12:30
有沒有出口資質(zhì)，就是海關(guān)有沒有進(jìn)出口備案，對(duì)嘛？進(jìn)出口備案給的鑰匙之類的，如果找代理，等于給他們，他們來操作報(bào)關(guān)和退稅之類的
郭老師
09/06 12:36
是的
對(duì)的
還有商務(wù)局也需要備案。
84785009
09/06 12:38
理解，經(jīng)營范圍有進(jìn)出口，然后商務(wù)局，海關(guān)要備案。稅務(wù)上免稅或者免退稅備案，就可以進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)了，對(duì)吧？
郭老師
09/06 12:41
是的，對(duì)的，是這么做的。
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