问题已解决
老師您好!請問我在給客戶做期初建賬的時候,客戶有一家供應(yīng)商還欠4萬元,但是期初建賬的時候客戶沒告訴我有這一筆,現(xiàn)在客戶才告訴我還欠這一家供應(yīng)商4萬元,我應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該不用更改期初建賬吧?
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不用修改的借應(yīng)收賬款貸利潤分配,未分配利。
2024 09/05 10:09
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2024 09/05 10:12
老師您好!這個是應(yīng)付賬款科目吧?是公司還欠供應(yīng)商的錢呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 10:13
借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)付賬款
做這個
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2024 09/05 10:15
老師您好,能不能這樣做?借:本年利潤,貸:應(yīng)付賬款,因為做了未分配利潤科目,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額就對不上了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 10:16
你好,把本年利潤改成利潤分配。未分配利潤。
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2024 09/05 10:18
老師您好!為什么不能做本年利潤呢?如果做了利潤分配——未分配利潤科目,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額就對不上了,還得去稅務(wù)局改財務(wù)報表
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 10:18
你好,你做了本年利潤之后,你的本年利潤也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤也是一樣的,影響,本年利潤他只有損益類的科目可以結(jié)轉(zhuǎn)
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2024 09/05 10:24
老師您好!這樣做,借:本年利潤,貸:應(yīng)付賬款。我不想改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù),影響本年的利潤應(yīng)該沒有多大問題吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 10:25
一樣影響和利潤分配,未分配利潤一要有影響的都影響你的報表。估計關(guān)系不一致呀。
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2024 09/05 10:27
老師您好!只影響本年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),不影響年初數(shù)據(jù)吧?影響本年的不要緊,我就是不想改數(shù)據(jù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 10:28
不影響的
我上面那種做法,它也不影響期初呀。
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