問(wèn)題已解決

月餅發(fā)票員工報(bào)銷開了專票，那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，那么不認(rèn)證，是否還需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？因?yàn)椴徽J(rèn)證，這個(gè)票稅額一直在待認(rèn)證

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 13:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是不轉(zhuǎn)出的，因?yàn)槟愣紱](méi)有認(rèn)證所以沒(méi)法轉(zhuǎn)出這個(gè)
09/04 13:40
84784968
09/04 13:43
那就是一直不抵扣，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那里一直顯示？ 賬務(wù)處理是直接按不含稅票面進(jìn)福利費(fèi)，稅額入待認(rèn)證？但這樣處理不是一直掛賬上？
小鎖老師
09/04 13:45
這個(gè)的話，是掛賬的，這個(gè)金額不大的話，形成滯留票的話不影響的
84784968
09/04 13:55
那可以把這張發(fā)票全額進(jìn)福利費(fèi)嗎？然后勾選平臺(tái) 選擇發(fā)票不抵扣勾選 ，申報(bào)表也不填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣操作可以嗎？
小鎖老師
09/04 13:56
也行，這樣的話，也不會(huì)有滯留票了
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