問題已解決

老師 請問收到上年誤收增值稅和附加稅退回款項,會計分錄怎么做

84785002| 提問時間:09/02 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個要看是什么業(yè)務(wù)誤收。收入申報錯了嗎
09/02 17:12
84785002
09/02 17:19
是更正申報的,前面已申報繳費的,一直沒退
宋生老師
09/02 17:19
你好!那你更正申報后,做了什么分錄嗎
84785002
09/02 17:40
沒做處理
宋生老師
09/02 17:41
你好!你更正申報了,要更正分錄。 比如你多交的部分,借其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金,貸銀行存款 然后現(xiàn)在退回,做借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
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