問(wèn)題已解決

有個(gè)人來(lái)我們公司**社保，個(gè)人部分，和企業(yè)部分都是她自己承擔(dān)，她給現(xiàn)金給我們，我們給她在個(gè)稅申報(bào)的工資是2000塊，扣了個(gè)人部分，她領(lǐng)到手是1600，比如企業(yè)部分社保是900，個(gè)人部分是400，我想問(wèn)下老師是不是，她每個(gè)月要?dú)w還我們1600+企業(yè)部分900+個(gè)人部分400，在內(nèi)賬上，會(huì)計(jì)分錄是，借：其他應(yīng)收款 1600貸：銀行存款——對(duì)公1600，之后她還錢借：現(xiàn)金 2900 其他應(yīng)付款-社1300 其他應(yīng)收款1600，幫她繳納社保怎么做分錄怎么做賬？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/01 12:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們還給他實(shí)際發(fā)工資，然后他在還回來(lái)嗎
2024 09/01 12:53
84784974
2024 09/01 12:56
對(duì)的，給她發(fā)2000，但是扣了個(gè)人承擔(dān)部分400，實(shí)際發(fā)放1600
84784974
2024 09/01 12:57
我們公司分內(nèi)外賬，有點(diǎn)亂了，不懂怎么做賬
84784974
2024 09/01 12:59
內(nèi)賬分錄，和外賬分錄怎么做
郭老師
2024 09/01 13:03
借其他應(yīng)收款貸銀行存款1300給社保局 給他發(fā)的工資借其他應(yīng)收款貸銀行存款1600 然后收回來(lái)借銀行存款貸，其他應(yīng)收款 內(nèi)賬 外帳借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資2000 借應(yīng)付工資， 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保400 銀行存款1600
84784974
2024 09/01 13:06
好的，謝謝老師
郭老師
2024 09/01 13:10
不用客氣，周末愉快
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