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銷售 無票收入,納稅申報表填寫一欄?

84784999| 提問時間:08/30 11:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你們是小規(guī)模納稅人嗎?
08/30 11:56
84784999
08/30 12:00
一般納稅人哦
劉艷紅老師
08/30 12:03
一般納稅人無票收入填報在增值稅納稅申報表的附表一第5列和第6列的“未開具發(fā)票”列里
84784999
08/30 12:15
稅額呢,是肉塊免稅的收入
劉艷紅老師
08/30 12:18
增值稅納稅申報表附列資料(一):《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中,根據(jù)業(yè)務(wù)的不同將免稅的無票收入填入第18欄或第19欄的“四、免稅”列。特別提醒,免稅收入應(yīng)開具稅率或征收率欄次填寫“免稅”字樣的增值稅普通發(fā)票,系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)數(shù)據(jù)。 增值稅納稅申報表:《增值稅納稅申報表》主表的第8欄“免稅銷售額”會顯示附列資料中的免稅合計數(shù)字。免稅銷售額下的免稅貨物和免稅勞務(wù)的明細需要分別填寫在第9欄和第10欄。 增值稅減免稅申報明細表:在《增值稅減免稅申報明細表》中選擇正確的免稅性質(zhì)代碼及名稱,并填入相關(guān)的免稅收入數(shù)據(jù)。注意其中“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”和“免稅額”欄次不需要填寫
劉艷紅老師
08/30 12:18
增值稅納稅申報表附列資料(一):《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中,根據(jù)業(yè)務(wù)的不同將免稅的無票收入填入第18欄或第19欄的“四、免稅”列。特別提醒,免稅收入應(yīng)開具稅率或征收率欄次填寫“免稅”字樣的增值稅普通發(fā)票,系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)數(shù)據(jù)。 增值稅納稅申報表:《增值稅納稅申報表》主表的第8欄“免稅銷售額”會顯示附列資料中的免稅合計數(shù)字。免稅銷售額下的免稅貨物和免稅勞務(wù)的明細需要分別填寫在第9欄和第10欄。 增值稅減免稅申報明細表:在《增值稅減免稅申報明細表》中選擇正確的免稅性質(zhì)代碼及名稱,并填入相關(guān)的免稅收入數(shù)據(jù)。注意其中“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”和“免稅額”欄次不需要填寫
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