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老師你好，2020年計提借款利息費用沒開發(fā)票，2020年匯算清繳調增，2024年1月收到發(fā)票，稅務怎么處理，公司用小企業(yè)會計準則

84784947| 提問時間：2024 08/30 11:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 借：利潤分配 貸：銀行存款
2024 08/30 11:03
84784947
2024 08/30 11:14
老師 （1）2020年計提時： 借：財務費用-利息100萬 貸：應付利息100萬 2021年匯算清繳時，發(fā)票沒收到調增100萬。 （2）2024年1月收到發(fā)票100萬，付款100萬 借：應付利息100萬 貸：銀行存款100萬 2025年匯算清繳我怎么處理
小菲老師
2024 08/30 11:15
同學，你好 25年匯算清繳時，調減100萬。
84784947
2024 08/30 11:17
用不用改以前年度的稅務申報表
小菲老師
2024 08/30 11:18
同學，你好 不需要的
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