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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是銷售方去年開出了一張發(fā)票，現(xiàn)在這張發(fā)票要沖紅，重新開具，如何做賬
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你好！這個(gè)你借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
08/29 08:42
84785038 
08/29 08:50
不用動(dòng)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎
宋生老師 
08/29 08:50
你好！這個(gè)你不是要重新開嗎，重新開了一正一負(fù)，就不影響了
84785038
08/29 08:52
那就是只寫這一個(gè)分錄就可以了是吧，就掛在以前年度損益這個(gè)科目嗎。
宋生老師
08/29 08:52
你好！2次的分錄都是這個(gè)。
是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785038
08/29 08:52
用了以前年度損益科目，會(huì)影響什么
宋生老師
08/29 08:53
你好！正常是會(huì)影響利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的
84785038
08/29 08:56
？那現(xiàn)在是不影響是吧，以前年度損益是個(gè)過(guò)渡科目，它就這樣一直掛著嗎。會(huì)影響報(bào)表什么
宋生老師
08/29 08:57
你好！以前年度損益調(diào)整，要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面
只是因?yàn)槟氵@個(gè)，是有一正一負(fù)，一個(gè)紅字，一個(gè)藍(lán)字，所以最終就不會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)了
84785038
08/29 09:03
老師，重新開發(fā)票再如何做賬
宋生老師
08/29 09:04
你好！你分錄是一樣的，只是沖減的時(shí)候負(fù)數(shù)，重開是正數(shù)。
借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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