問題已解決

回了一批配件，取得了進(jìn)項(xiàng)票，配件當(dāng)贈送送給客戶，進(jìn)項(xiàng)票怎么去抵扣呢。

84784996| 提問時間：2024 08/28 10:28
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
您好，這個正常抵扣就可以了， 贈送是視同銷售的，他的進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的
2024 08/28 10:29
84784996
2024 08/28 10:30
但是沒有開發(fā)票哦
劉艷紅老師
2024 08/28 10:32
借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 自已算出來
84784996
2024 08/28 10:33
要交稅是嗎
劉艷紅老師
2024 08/28 10:35
視同銷售，要交增值稅
84784996
2024 08/28 10:35
交13個點(diǎn)嗎？
劉艷紅老師
2024 08/28 10:39
是的，按13個來交，你們不是有進(jìn)項(xiàng)嗎，也是可以抵扣的
84784996
2024 08/28 10:39
明白了，謝謝老師，祝您一切順利！
劉艷紅老師
2024 08/28 10:40
不客氣，很高興幫你
84784996
2024 08/28 10:42
還有哦一個問題，那贈品分三個月贈送，進(jìn)項(xiàng)只有一張，怎么抵扣?。?/div>
劉艷紅老師
2024 08/28 10:42
當(dāng)月勾選一次抵扣就可以
84784996
2024 08/28 10:44
如果未抵扣完就有留抵是吧，假設(shè)一起抵扣了其他商品的銷項(xiàng)，那么過兩個月沒有進(jìn)項(xiàng)了，就是按13個點(diǎn)交稅是嗎。
劉艷紅老師
2024 08/28 10:44
是的， 是的，就是這樣的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~