問(wèn)題已解決

專票上月已抵扣，本月發(fā)票沖紅，重開(kāi)怎么做會(huì)計(jì)分錄??？就開(kāi)票名稱變了，什么都沒(méi)變。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 14:26
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84785040
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
6月收到專票進(jìn)項(xiàng)抵扣，7月稅務(wù)核查不能抵扣，對(duì)方就把發(fā)票沖紅，我們補(bǔ)交了稅款，8月對(duì)方重新開(kāi)專票，我們進(jìn)項(xiàng)做留抵了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做??？準(zhǔn)備一次性做到8月里面
08/27 14:38
家權(quán)老師
08/27 14:27
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
家權(quán)老師
08/27 14:43
先做前邊那筆紅沖的分錄，取得發(fā)票后正常做賬
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