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我之前有一張發(fā)票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了，但是預(yù)繳的時(shí)候因?yàn)榻欢愂谴卧陆坏?。沒有抵減預(yù)繳稅款這個(gè)月可以抵嗎
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看下預(yù)繳的所屬期是幾月份？如果是7月份的話不可以的。
08/27 12:40
郭老師 
08/27 12:41
所屬期7月份，一定要填寫本期發(fā)生額。然后，你什么時(shí)候抵扣的時(shí)候，再填寫實(shí)際抵扣金額，這個(gè)可以。
84785005 
08/27 12:48
我準(zhǔn)備這個(gè)月預(yù)繳
84785005
08/27 12:48
進(jìn)項(xiàng)稅抵的是7月份的
84785005
08/27 12:48
因?yàn)樗@張發(fā)票7月份沒有進(jìn)行預(yù)繳，所以我就沒有進(jìn)行體檢，這個(gè)月底檢可以嗎
郭老師
08/27 12:48
稅款所屬期是幾月份？
84785005
08/27 13:00
這張發(fā)票是7月開具的，現(xiàn)在申報(bào)8月份所屬期可以進(jìn)行抵減嗎
郭老師
08/27 13:04
所屬期8月份就可以，如果7月份的不可以
七月份你需要修改附表4，填寫本期發(fā)生額，然后在8月份抵扣的時(shí)候，填寫主表28行和實(shí)際抵扣金額。因?yàn)槟惚４娴臅r(shí)候，它保存不了，它有一個(gè)所屬期的限制，是這個(gè)原因。
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