問題已解決

老師請(qǐng)問金蝶財(cái)務(wù)初始余額錄入,但是去科目余額里面又不一樣了,是怎么回事哦?

84784974| 提問時(shí)間:08/26 18:23
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您這期間選的有問題吧,第二個(gè)圖片是年初,第一張圖片是7月期初,時(shí)間段沒匹配上吧。
08/26 18:26
84784974
08/26 18:34
7月份建的賬,才錄入數(shù)據(jù)就對(duì)不上,那科目余額表應(yīng)該就是這樣的吧,要是錄入憑證它就增加了
84784974
08/26 18:35
而且財(cái)務(wù)初始余額點(diǎn)試算不平衡
cindy趙老師
08/26 18:51
您好,我看第二表的期初余額和第一個(gè)表的期初余額是一樣的。要是試算不平衡是不是期初錄入就有問題。要是沒問題您問下軟件服務(wù)商看看是不是有公式設(shè)置錯(cuò)誤。
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